2016年中等专业学校部门决算附件(公开表)

2017-09-20编辑: 点击:0
 

附件

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

      单位公章:江西省吉安市中等专业学校

      报送日期:201709

 

 

 单位负责人:余戈

 

 

 财务负责人:任天衢               经办人:郭润芳

江西省吉安市中等专业学校2016年部门决算

  

第一部分 江西省吉安市中等专业学校概况

   一、部门主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 江西省吉安市中等专业学校2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

   五、“三公”经费支出决算情况说明

   六、国有资产占用情况说明

   七、绩效情况的说明

第三部分 江西省吉安市中等专业学校2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

   三、收入决算表

   四、支出决算表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第一部分 江西省吉安市中等专业学校概况

 

一、部门主要职能

培训高中和中专学历技术应用人才,提高社会职业素质。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省吉安市中等专业学校

 

第二部分 江西省吉安市中等专业学校2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3,140.0万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,763.6万元,占88.01% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3,140.0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出3,116.1万元,占99.24%;年末结转结余23.9万元,占0.76%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1,194.6万元,决算数为2,763.6万元,完成年初预算的231.34%

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为1,194.6万元,决算数为2,763.6万元,完成年初预算的231.34%

按经济分类科目分:工资福利支出996.8万元,较上年减少17.25%,主要原因是调整标准工资的减少;商品和服务支出942.8万元,较上年增长7.09%,主要原因是维修(护)费增加;对个人和家庭补助支出522.3万元,较上年增长21.64%,主要原因是对个人和家庭的补助增加;其他资本性支出301.8万元,较上年增长108.43%,主要原因是办公设备购置增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1295.3万元,较上年增长15.99%,主要原因是其他商品和服务支出增加。其中:办公费2.5万元,水费51万元,电费60.2万元,邮电费6.8万元,差旅费6.3万元,维修(护)费448.7万元,培训费1.4万元,公务接待费12.1万元,专用材料费547.5万元,公务用车运行维护费11.8万元,其他商品和服务支出147万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为36.0万元,决算数为23.9万元,完成预算的66.39%,决算数较上年上升51.57%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为12.1万元,完成预算的60.5%,决算数较上年增长24.7%,主要原因是国内公务接待批次增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出11.8万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为11.8万元,完成预算的73.75%,决算数较上年增长93.44%,主要原因是汽车燃料费、汽车维修费增加。

六、国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

七、未开展绩效管理工作

第三部分 江西省吉安市中等专业学校2016年部门决算表

 

(详见附表)